Chèque de paie en série
Si vous avez plusieurs employés que vous payez régulièrement, vous n'êtes pas tenu d'émettre les chèques de paie un à la fois. En traitant la paie pour certains employés ou tous vos employés, vous pouvez gagner beaucoup de temps et d'efforts.
De plus, si vous souhaitez émettre des chèques de paie dans l'exercice ou année civile suivant(e), vous devez avoir un plan de service qui inclut la paie et activer l'option Permettre des transactions postérieures.
Sélection des employés dans un chèque de paie en série
Lorsque vous ouvrez la fenêtre Chèque de paie en série, Sage 50 Comptabilité sélectionne automatiquement les employés non rémunérés basés sur un ou plusieurs de ces filtres :
- Par date de chèque ou date fin de période. Si vous souhaitez sélectionner automatiquement les employés à rémunérer pour la date de fin de période au lieu de la date de chèque, allez au menu Paie, puis cochez la case Utiliser la date fin de période. Cette option n'est pas cochée si la date du chèque est utilisée. La Date de début de période actualize automatiquement selon la Date du chèque ou la Date de fin de période. Vous pouvez également modifier la Date de début de période.
Si la sélection est définie pour utiliser la date du chèque, alors la date dans la boîte Date du chèque et la Fréquence de la période de paie, ainsi que l'option Sélection automatique déterminent la sélection des employés dans la liste.
- Par Fréquence de période de paie. Les employés peuvent être sélectionnés en fonction de la fréquence de période de paie enregistrée dans les fiches d'employés.
- Sélect. automatique Si vous voulez ajouter d'autres employés pour le traitement de ces chèques de paie en série.
Traiter des chèques de paie en série
Lors de la production de chèques en série, vous pouvez accepter ou modifier les montants des revenus et des avantages sociaux pour chaque employé. La date des chèques pour les chèques de paie en série doit être la même que la date de session. Toutefois, si vous souhaitez émettre des chèques de paie dont les dates coïncident avec l'exercice antérieur, vous devez émettre les chèques individuellement et calculer les impôts manuellement.
Avant de pouvoir émettre des chèques de paie en série, les comptes de paie associés suivants doivent être configurés :
- Vacances acquises
- A-E (charges et à payer)
- RQAP (charges et à payer - Québec seulement)
- RPC (charges et à payer)
- RRQ (Québec uniquement)
Si vous utilisez les groupes de charges salariales, assurez-vous que ces comptes sont configurés pour chaque groupe.
Si vous utilisez des divisions, vous pouvez aussi ventiler la paie d'un employé dans plusieurs divisions .