| Chercher une facture |
CTRL+L |
Seulement dans les factures |
| Aller à la facture suivante. |
CTRL+N |
Seulement dans les factures |
| Aller à la facture précédente. |
CTRL+E |
Seulement dans les factures |
| Stocker une transaction récurrente |
CTRL+T |
- |
| Rappeler une transaction récurrente |
CTRL+R |
- |
| Afficher les détails de transaction dans un rapport |
CTRL+J |
- |
| Saisir les détails du suivi d'une expédition |
CTRL+K |
Seulement dans les commandes et factures |
| Ajouter les tâches de relevé de temps |
CTRL+SHIFT+T |
Seulement dans les factures de vente et Paie |
| Ventiler au projet |
CTRL+SHIFT+A |
Non disponible dans les devis et commandes |
| Ventiler dans les divisions |
CTRL+SHIFT+D |
Seulement dans Paie |
| Afficher le sommaire de taxe pour la ligne |
CTRL+Y |
Non disponible dans le journal général et paie |
| Afficher le sommaire de taxe de cette transaction. |
CTRL+SHIFT+Y |
Non disponible dans les paiements, journal général et paie |
| Enregistrer les taxes de vente de cette transaction |
ALT+T |
Seulement dans le journal général si la transaction comporte un compte de taxe de vente |
| Corriger cette transaction |
CTRL+A |
- |
| Envoyer cette transaction par courriel |
CTRL+SHIFT+M |
Non disponible dans les paiements, journal général et paie |
| Imprimer cette transaction |
CTRL+P |
Non disponible dans les paiements |
| Imprimer cette facture et ce bordereau de marchandises |
CTRL+SHIFT+K |
Seulement dans les factures de vente |
| Imprimer ce bordereau de marchandises |
CTRL+SHIFT+P |
Seulement dans les factures de vente |
| Enregistrer/Traiter cette transaction |
ALT+P |
- |
| Supprimer ce devis, commande ou relevé de temps |
CTRL+SHIFT+R |
Seulement dans les devis, commandes et relevés de temps |
| Ouvrir le Chèque volet Détails dans la fenêtre Chèques en Chèque série |
ALT+D |
Seulement dans Paie |
| Déplacer le curseur entre la case cochée dans la liste d'employés et un champ dans un volet ouvert Détails de la fenêtre Chèque en série |
CTRL+SHIFT+E |
Seulement dans Paie |
| Utiliser le même fournisseur/client dans une transaction suivante |
CTRL+U |
Seulement dans les devis, commandes et factures |
| Ouvrir les paramètres de l'option formulaire pour ce type de transaction |
CTRL+SHIFT+F |
Non disponible dans les paiements et journal général Pour les bordereaux de marchandises, utilisez CTRL+SHIFT+S |
| Ouvrir les paramètres de l'option formulaire pour les bordereaux de marchandises |
CTRL+SHIFT+S |
Seulement dans les factures de vente |
| Amener la fenêtre d'accueil vers l'avant |
CTRL+B |
- |
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