Traiter un chèque de paie

Avant de pouvoir exécuter cette tâche

• Si vous rémunérez un employé selon les heures inscrites sur le relevé de temps, consultez Payer les employés en fonction des relevés de temps pour le traitement d'un chèque de paie. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
• Si votre entreprise dépose directement les chèques de paie :
• Configurez votre programme Sage 50 Comptabilité pour effectuer le dépôt direct de chèques de paie.
• Ajouter ou modifier les informations du compte bancaire d'un employé

• Si vous voulez ajouter des notes additionnelles et les joindre à ce chèque de paie, définissez des cases de commentaires pour la paie.

Pour traiter un chèque de paie :

1. Ouvrez la fenêtre Chèques de paie.
   Comment?

   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Employés & Paie dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Chèques de paie puis sélectionnez Créer un chèque de paie dans le menu.
2. Si vous êtes abonné à un plan de service qui inclut la paie, assurez-vous de sélectionner le bouton Calculer les impôts automatiquement dans la barre d'outils, afin que le programme calcule automatiquement les retenues d'impôt.
3. Dans la case Payer de, sélectionnez le compte bancaire sur lequel le chèque de paie sera tiré.
4. Dans la liste des Employés, sélectionnez-en un, puis appuyez sur la touche Tab. Si vous n'avez pas encore ajouté un enregistrement pour l'employé, vous pouvez en ajouter une «à la volée».
5. Apportez des changements aux cases Numéro, Date du chèque, Date de début de période et Date de fin de période, au besoin.

De plus, si vous souhaitez émettre des chèques de paie dans l'exercice ou année civile suivant(e), vous devez avoir un plan de service qui inclut la paie et activer l'option Permettre des transactions postérieures. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

6. Vous pouvez ajouter ou modifier les informations indiquées sur les chèques de paie dans les onglets suivants, au besoin :
Revenu

Modifiez les informations de revenu de l'employé ou ajoutez tout revenu additionnel, par exemple, les Heures supplémentaires ou Avance sur la paie.

Remarque : Si vous modifiez le nombre d'heures travaillées, vous devriez également modifier le nombre d'heures de travail enregistrées à l'onglet Droits, puisque les droits calculés dans Sage 50 Comptabilité sont basés de ces heures révisées.

Vacances 

Si vous versez des indemnités de congés payés à un employé qui retient normalement ces indemnités, saisissez le nombre d'heures de congés payés que vous versez dans cette période de paie et/ou le montant correspondant.
Si vous ne saisissez pas d'heures, les heures assurables ne seront pas enregistrées pour les vacances prises. Le nombre d'heures assurables est requis pour déterminer l'éligibilité à l'assurance-emploi (AE). Pour acquérir des heures assurables, l'emploi doit être assurable.

Retenues

Modifiez les montants des retenues.

Taxes 

Si vous êtes abonné à un plan de services qui inclut la paie, les taxes sont calculées automatiquement.

Si vous saisissez manuellement les impôts, tapez les informations d'impôt de l'employé.

Charges définies par l'utilisateur 

Modifiez les montants des charges.

Remarque : L'onglet Charges définies par l'utilisateur s'affiche seulement si vous avez associé un compte créditeur et un compte de charges pour toutes vos charges définies par l'utilisateur.

Droits

Dans la colonne Jours acquis, le nombre de jours automatiquement affiché reflète le nombre de jours acquis, basé sur le nombre d'heures travaillées pour cette période de paie.

Dans la colonne Jours pris, vous pouvez entrer le nombre de jours que cet employé a pris durant la période de paie.

Dans la colonne Cumuls de jours nets, le nombre de jours automatiquement affiché reflète le reste de jours de rémunération pour cet employé.

Pourboires au Québec

Saisissez le montant des pourboires reçus par cet employé si vous avez configuré l'option Suivi des pourboires au Québec.

7. (Facultatif) Pour ajouter une note ou mémo sur ce chèque de paie, au menu Chèques de paie, choisissez Entrer information supplémentaire, puis entrez votre note ou mémo.
8. (Facultatif) Ventilez le montant chèque de paie à :
9. Projet. Ventilez des salaires et charges à un projet.
10. Division(s). Ventilez des comptes de paie individuels dans plusieurs divisions si vous utilisez des divisions pour la paie. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
9. (Facultatif) Si vous utilisez un formulaire personnalisé de Sage 50 Formulaire pour émettre des chèques et souhaitez avoir un aperçu du chèque avant l'impression, cliquez sur .
10. Pour imprimer le chèque, cliquez sur .
11. (Facultatif) Pour envoyer le bordereau d'un dépôt direct par courriel à un employé qui est configuré pour les dépôts directs, cliquez sur .
12. Cliquez sur Traiter.

Date de publication : 12 juin 2018
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