Retours des fournisseurs et clients

Lorsque les clients retournent des articles qui ont été enregistrés sur une facture, mais qu'ils n'ont pas encore payé, vous pouvez annuler la facture de vente. Assurez-vous d'indiquer que la facture est un retour (dans le champ de facture, ajoutez le mot Retour au numéro). Lorsqu'un client retourne un article pour lequel ce dernier a déjà payé, vous pouvez lui offrir un crédit sur des achats futurs ou le rembourser.

Les retours de vente ou d'achat consistent à émettre ou recevoir une note de crédit ou accorder un plein remboursement.

Retours d’articles des clients
Si un client : Alors, vous devriez :
Retourne des marchandises ou services qu'il a payé intégralement.

Annulez la facture de vente et Sage 50 Comptabilité émettra une note de crédit dans leur enregistrement et ajustera le nombre d'articles de façon automatique.

Créez une note de crédit sur vente (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Retourne des marchandises ou services qu'il n'a pas payé. Annulez la facture de vente et Sage 50 Comptabilité ajustera automatiquement le nombre d'articles.

 

Retours d’articles aux fournisseurs
Si vous : Alors, vous devriez :
Retournez des marchandises ou services que vous avez payés.

Annulez la facture d'achat et Sage 50 Comptabilité émettra automatiquement une note de crédit au nom du fournisseur.

Créez une note de crédit sur achat (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Retournez des marchandises ou services que vous n'avez pas payés. Annulez la facture d'achat.