Retours des fournisseurs et clients

Sujets connexes

Enter a customer credit note

Enter a customer refund

Reversing transactions

Create a purchase credit note

Lorsque les clients retournent des articles qui ont été enregistrés sur une facture, mais qu'ils n'ont pas encore payé, vous pouvez annuler la facture de vente. Assurez-vous d'indiquer que la facture est un retour (dans le champ de facture, ajoutez le mot Retour au numéro). Lorsqu'un client retourne un article pour lequel ce dernier a déjà payé, vous pouvez lui offrir un crédit sur des achats futurs ou le rembourser.

Les retours de vente ou d'achat consistent à émettre ou recevoir une note de crédit ou accorder un plein remboursement.

Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Les notes de crédit sont utilisées pour enregistrer une réduction sur une facture. Elles résultent d'un retour de marchandise de la part d'un client ou d'une annulation de commande. Elles ressemblent à des factures, mais elles ont des montants négatifs. Si vous souhaitez émettre une note de crédit pour des achats futurs au lieu de rembourser le client, vous pouvez annuler la facture originale et retourner les articles en stock. Puis, vous pouvez entrer un dépôt au compte du client pour le montant de la facture originale.

Si vous retournez le montant qu'un client a payé, vous lui faites un remboursement. Il y a quelques circonstances pour lesquelles vous devez faire un remboursement dans Sage 50 Comptabilité :

  • vous avez utilisé le compte d'un client occasionnel pour facturer le client
  • votre client a payé la facture originale par chèque
  • vous avez déjà reçu un paiement pour la facture
Retours d’articles des clients
Si un client : Alors, vous devriez :
Retourne des marchandises ou services qu'il a payé intégralement.

Annulez la facture de vente et Sage 50 Comptabilité émettra une note de crédit dans leur enregistrement et ajustera le nombre d'articles de façon automatique.

Créez une note de crédit sur vente (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
Retourne des marchandises ou services qu'il n'a pas payé. Annulez la facture de vente et Sage 50 Comptabilité ajustera automatiquement le nombre d'articles.

 

Retours d’articles aux fournisseurs
Si vous : Alors, vous devriez :
Retournez des marchandises ou services que vous avez payés.

Annulez la facture d'achat et Sage 50 Comptabilité émettra automatiquement une note de crédit au nom du fournisseur.

Créez une note de crédit sur achat (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
Retournez des marchandises ou services que vous n'avez pas payés. Annulez la facture d'achat.