Retourner un article à un fournisseur

Créez une nouvelle facture d'achat.
Comment?
1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Facture d'achat et sélectionnez Créer une facture d'achat au menu.
Sélectionnez comptant, chèque ou une carte de crédit dans la case Mode de paiement, comme sur la facture originale.
Sélectionnez ou entrez le nom d'un fournisseur dans la case Fournisseur.
Dans la case No. de facture :

Si vous recevez un chèque, entrez le numéro de chèque.
Si vous recevez un remboursement par carte de crédit ou comptant, entrez R (pour retour), puis le numéro de facture originale. Cet indicateur vous aidera lors du rapprochement de votre compte bancaire.

Dans la case Date, entrez la date à laquelle vous avez émis un remboursement.
Entrez le numéro de l'article.
Dans la case Quantité, entrez le nombre d'articles que vous retournez, précédé d'un signe moins.
Entrez le montant, précédé du signe moins.
Sélectionnez le bon code de taxe pour ce fournisseur.
Si la transaction originale inclut des ventilations aux projets, cliquez sur le bouton Ventiler , puis entrez le nom du projet et le montant ou le pourcentage à ventiler. Puis cliquez sur OK pour retourner à l'écran de la facture.
Dans la case Remise, supprimez les modalités de paiement, au besoin.
Cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter pour mettre les comptes à jour.