Saisie d'une note de crédit

Pour saisir une note de crédit :

1. Créez une nouvelle facture de vente.
   Comment?

   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & Produits dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Facture de vente et sélectionnez Créer une facture au menu.
2. Dans la case Mode de paiement , sélectionenz Payer plus tard dans la liste.
3. Dans la case Client, sélectionnez ou entrez le nom d'un client.
4. Dans la case N° facture, entrez NC pour note de crédit et le numéro, au besoin.
5. Acceptez la date affichée. N'utilisez pas la date de la facture originale, à moins que les articles ne soient retournés le même jour.
6. L'étape suivant varie selon le type d'article qui est retourné ou le type de frais de gestion qui est remboursé.
Un article dont vous faites le suivi dans Sage 50 Comptabilité et que vous pouvez revendre
1. Entrez le numéro de l'article.
2. Dans la case Quantité, entrez-en une, précédée d'un signe moins.
Un article dont vous faites le suivi dans Sage 50 Comptabilité et que vous ne pouvez pas revendre ou un service dont vous faites le suivi dans Sage 50 Comptabilité
1. Dans la case Quantité, entrez-en une, précédée d'un signe moins.
2. Entrez une description de l'article dans la case Description.
3. Dans la case Compte, sélectionnez le compte de dépenses que vous utilisez pour radier des articles et services, par exemple, Annulation d'ajustement.
Un article ou service dont vous ne faites pas le suivi dans Sage 50 Comptabilité
1. Dans la case Quantité, entrez-en une, précédée d'un signe moins.
2. Entrez une description de l'article dans la case Description.
3. Dans la case Compte, sélectionnez le compte de dépenses que vous utilisez pour radier des articles, par exemple, Annulation d'ajustement.
7. Sélectionnez le code de taxe que vous utilisez pour la facture originale.
8. Si la transaction originale inclut des ventilations aux projets, cliquez sur le bouton Ventiler , puis entrez le nom du projet et le montant ou le pourcentage à ventiler. Puis cliquez sur OK pour retourner à l'écran de la facture.
9. Dans la case Remarques, entrez la raison du remboursement.
10. Dans la case Modalités, supprimez les modalités de paiement.
11. Si vous souhaitez imprimer la note de crédit, sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier.
12. Cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.

Concernant les articles de stock, cette transaction augmente le compte d’actif des stocks et diminue les Compte clients, Coûts des marchandises vendues et Produit d'exploitation.

Concernant les articles ou services hors stocks, le programme diminue les comptes Comptes clients et Produit d'exploitation que vous avez spécifiés.

Date de publication : 12 juin 2018
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