Imputer un paiement en trop à une facture impayée

À la fenêtre d'accueil, ouvrez Encaissements, puis sélectionnez le client.
Assurez-vous que le bouton Entrer les acomptes du clients dans la barre d'outils est activé.
Dans la case Déposer au, sélectionnez la banque dans laquelle le montant sera déposé.
Dans la case Chèque, entrez le numéro de chèque du client ou le mot comptant.
Entrez la date à laquelle vous recevez le paiement.
Dans la case N° référence - Acompte, tapez le numéro de référence.
Dans la case Montant de l'acompte, tapez le montant du paiement.
Au menu Rapports, choisissez Afficher: Détails d'une transaction d'encaissement pour vérifier que cette transaction crédite le compte bancaire et débite le compte Comptes clients.
Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer au menu Fichier.
Cliquez sur Traiter.