Modifier un rapport Bons de commande en suspens par fournisseur

Sujets connexes

Changer la présentation de ce rapport dans le visualiseur

Imprimer ce rapport

Afficher des renseignements détaillés à propos d'une section donnée de ce rapport

Chercher le texte dans ce rapport

Ouvrir ce rapport dans Microsoft Excel

Exporter ce rapport dans un autre format

Changer les paramètres implicites de l'imprimante pour les rapports

Actualiser ce rapport

Activez la fonction Commandes de fournisseurs

Sélectionnez le rapport Bons de commande en suspens par fournisseur que vous voulez modifier :

  1. Dans la fenêtre d'accueil, ouvrez le Centre des rapports. Sélectionnez Fournisseurs et Achats et ensuite, Sommaire des bons de commande en suspens par fournisseur. Cliquez sur Modifier ce rapport.
  2. (Facultatif) Sélectionnez le modèle que vous voulez utiliser pour le rapport.
  3. (Facultatif) Sélectionnez Inclure fournisseurs inactifs.
  4. (Facultatif) Sélectionnez Montants en devise étrangère pour inclure les totaux en devise étrangère dans le rapport.
  5. Sélectionnez les fournisseurs que vous souhaitez inclure dans le rapport. Cliquez sur Tous pour produire un rapport sur tous vos fournisseurs.
  6. (Facultatif) Sélectionnez Grouper les fournisseurs par division. Cliquez sur Sélectionner les divisions. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
  7. Saisissez une date de fin (Au) pour le rapport.
  8. (Facultatif) Personnalisez :
  9. (Facultatif) Enregistrez le rapport comme modèle dans Mes rapports.
  10. Cliquez sur OK pour afficher le rapport.
  1. Dans la fenêtre d'accueil, ouvrez le Centre des rapports. Sélectionnez Fournisseurs et Achats et ensuite, Détail des bons de commande en suspens par fournisseur. Cliquez sur Modifier ce rapport.
  2. (Facultatif) Sélectionnez le modèle que vous voulez utiliser pour le rapport.
  3. (Facultatif) Sélectionnez Inclure fournisseurs inactifs.
  4. (Facultatif) Sélectionnez Montants en devise étrangère pour inclure les totaux en devise étrangère dans le rapport.
  5. Sélectionnez les fournisseurs que vous souhaitez inclure dans le rapport. Cliquez sur Tous pour produire un rapport sur tous vos fournisseurs.
  6. (Facultatif) Sélectionnez Grouper les fournisseurs par division et cliquez sur Sélectionner les divisions. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
  7. Saisissez une date de fin (Au) pour le rapport.
  8. (Facultatif) Personnalisez :
  9. (Facultatif) Enregistrez le rapport comme modèle dans Mes rapports.
  10. Cliquez sur OK pour afficher le rapport.