Saisir une facture d'achat

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Si votre fournisseur accepte des dépôts directs sur son compte bancaire, inscrivez-vous à Sage 50 Comptabilité et configurez votre entreprise et l'enregistrement du fournisseur pour accepter des dépôts directs .

Pour saisir une facture d'achat :

  1. Créez une nouvelle facture d'achat.
    1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
    2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Factures d’achat, sélectionnez Factures, puis Créer une facture dans le menu.
  2. Sélectionnez le mode de paiement dans la liste Mode de paiement :
    • Payer plus tard. Payez un fournisseur ultérieurement.
    • Comptant. Sélectionnez le compte Tiré sur dans la liste.
    • Chèque. Sélectionnez le compte Tiré sur dans la liste, puis entrez le Numéro du chèque.
    • Sélectionnez une carte de crédit que vous acceptez.
    • Dépôt direct. Si votre fournisseur accepte les dépôts directs sur son compte bancaire, sélectionnez ce mode de paiement et un compte bancaire dans la liste Tiré du. Dans la case N° dépôt direct, entrez un numéro de référence de paiement pour cette transaction de dépôt direct. Ce numéro sera également utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléverserez le fichier de dépôt direct vers votre fournisseur de services de dépôt direct.
  3. Sélectionnez un fournisseur dans la liste Fournisseur.

    Afin de saisir la facture d'un fournisseur qui ne figure pas dans votre liste des fournisseurs, vous pouvez ajouter un enregistrement «à la volée» ou saisir un fournisseur occasionnel. Si vous sélectionnez un fournisseur occasionnel, vous devez régler la facture lors de l'achat.

  4. Dans la case N° facture, entrez le numéro de facture d'achat.
  5. Saisissez une date.
  6. (Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes d'articles dans des projets séparés.
  7. (Facultatif) Sélectionnez l'emplacement où vous stockez les articles. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
  8. Dans la colonne N° article, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste déroulante et sélectionnez un article ou un service. Vous pouvez également cliquer sur la loupe afin d'ouvrir la fenêtre Chercher pour sélectionner un article de stock ou des services.
  9. (Facultatif) Si le fournisseur sélectionné est associé aux articles de stock ou services, seuls les articles de stock et services associés s'affichent dans la liste déroulante. Si vous voulez visualiser tous vos articles de stock, cliquez sur Afficher tous les articles de stock. Puis, cliquez sur Afficher les articles de stock associés à ... pour retourner à la visualisation des articles et services associés. (Sage 50 Comptabilité Quantum)
  10. Entrez une quantité pour chaque article.
  11. (Facultatif) Si le fournisseur sélectionné utilise une unité de mesure, vous pouvez sélectionner l'unité du fournisseur dans la liste. Vous devez d'abord créer l'association entre le fournisseur et l'article de stock ou le service, ainsi que définir l'unité du fournisseur dans la fenêtre Stocks et fournisseurs. (Sage 50 Comptabilité Quantum)
  12. (Facultatif) Si l'article utilise des numéros de série, cliquez sur Bouton Numéro de série pour entrer les numéros de série des articles que vous achetez. (Sage 50 Comptabilité Quantum)
  13. Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications de la facture, cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.

Note: Si vous avez déjà défini l'association entre les fournisseurs et les articles d'inventaire et les services dans la fenêtre Stocks et fournisseurs, le prix du dernier achat ou celui de l'achat actuel figure dans la facture. Le prix d'achat courant dépend de la date d'effet indiquée dans la fenêtre Stocks et fournisseurs. (Sage 50 Comptabilité Quantum)