Saisir un encaissement sur ventes

1. Créez un nouvel encaissement.
   Comment?

   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
2. Dans la case Payé par, sélectionnez un mode de paiement dans la liste.

   Note: Si vous sélectionnez Débit pré-autorisé (DPA), dans la case Déposer sur, sélectionnez le compte sur lequel le débit pré-autorisé sera déposé. Dans la case N° DPA, entrez un numéro de référence de paiement pour cette transaction de débit pré-autorisé. Ce numéro sera également utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléverserez le fichier de débit vers votre fournisseur de services de prélèvement automatique.

3. (Facultatif) Si vous voulez utiliser le même mode de paiement pour le prochain encaissement, cliquez sur la punaise située à droite de la case Payé par.
4. Fournissez les détails du paiement.
   

Détails du paiement dans la fenêtre Encaissement

Dans cette zone :	Saisissez les informations suivantes :
Reçu de	Sélectionnez le client qui fait le paiement.
Date	Saisissez la date à laquelle vous avez reçu le paiement. Cette date est enregistrée comme date de la transaction.

5. (Facultatif) Si vous souhaitez consulter les factures/acomptes réglés intégralement de ce client, cliquez sur le bouton Inclure factures/acomptes intégralement payés dans la barre d'outils.
6. Sélectionnez la transaction pour laquelle vous voulez imputer un paiement et entrez les détails suivants.
   

Détails de la transaction dans le fenêtre Encaissement

Dans cette zone :	Saisissez les informations suivantes :
Colonne Remise soustraite	Tapez la remise offerte pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer la remise entière.
Colonne Montant reçu	Tapez le montant que vous avez recouvré pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer le plein montant. Si vous recouvrez un paiement d'un client étranger, vous pouvez accepter ou modifier le taux de change que Sage 50 Comptabilité utilise dans votre table de taux de change.

7. (Facultatif) Si vous avez défini un compte marchand, cliquez sur le bouton Traiter carte crédit.
8. Imprimez ou envoyez le reçu par courriel.
• Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier. Vous pouvez aussi choisir Aperçu avant impression pour prévisualiser le formulaire avant l'impression.
• Pour envoyer le reçu par courriel, choisissez Courriel dans le menu Fichier.
9. (Facultatif) Révisez les détails d'un encaissement pendant sa préparation.
10. Cliquez sur Traiter.