Contrepasser des transactions
Sage 50 Comptabilité offre deux façons d'effectuer des corrections pour des transactions : ajustements et contrepassations.
Si vous trouvez une erreur dans une transaction, vous pouvez contrepasser la transaction de deux façons : cliquez sur le bouton Annuler dans la fenêtre de transaction ou contrepasser manuellement la transaction. Vous pouvez contrepasser les transactions suivantes :
- Écritures du journal général.
- Factures de vente et encaissements. Pour enregistrer un chèque sans provision de la part d'un client, vous devriez contrepasser l'encaissement.
- Factures d'achat et paiements.
- Chèques de paie. Vous pouvez contrepasser des transactions de paie dans l'exercice précédent ou l'année civile précédente, peu importe lequel est plus récent.
- Chèques de paie. Vous pouvez contrepasser des transactions de paie dans le prochain exercice ou la prochaine année civile.
- Avis de versement effectué dans la fenêtre Paiements.
Note: De plus, si vous contrepassez un chèque de paie dans l'exercice suivant ou l'année civile suivante, vous devez avoir un plan de service.
Contrepasser des transactions - En une étape
Concernant les transactions qui incluent des détails et se situent dans la période courante ou précédente, vous pouvez cliquer sur le bouton Annuler 
dans la fenêtre de transaction. Sage 50 Comptabilité réalise automatiquement les écritures requises pour rapidement contrepasser la transaction.
Contrepasser manuellement des transactions
Vous devez effectuer une contrepassation manuelle lorsque vous n'avez plus les détails de transaction dans votre fichier d'entreprise ou si la transaction ne provient pas de l'exercice courant ou précédent. Si vous décelez une erreur dans une transaction après avoir effacé les détails, vous devez la contrepasser manuellement, puis saisir les bons détails de la transaction. Vous ne pouvez pas supprimer des transactions.