Saisir une facture d'achat

Sujets connexes

Changer la date affichée sur cette facture

Utiliser automatiquement le même fournisseur et le même mode de paiement pour la facture suivante

Envoyer un bordereau de dépôt direct à un fournisseur par courriel

Utiliser automatiquement le même emplacement d'article pour la facture suivante (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Changer le code de taxe attribué à un article dans cette facture

Changer le montant de taxe de vente facturé sur cette facture

Ventiler des montants d'article aux projets

Afficher les droits d'importation facturés sur les articles dans cette facture

Ajouter des informations supplémentaires à cette facture

Ajouter des frais de relevé de temps à cette facture (missing or bad snippet)

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Ajouter ou modifier la date d'expédition sur cette facture

Ajouter les informations du suivi de l'expédition à cette facture

Ajouter des frais de transport à cette facture

Modifier le code de taxe pour les frais de transport

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Imprimer le sous-total sur les factures

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Configurer les options de formulaire envoyé par courriel

Changer l'alignement de l'imprimante sur un formulaire pré-imprimé

Ouvrir le Sage 50 Concepteur de formulaires pour personnaliser un Sage 50 Formulaire

Si votre fournisseur accepte des dépôts directs sur son compte bancaire, inscrivez-vous à Sage 50 Comptabilité et configurez votre entreprise et l'enregistrement du fournisseur pour accepter des dépôts directs .

Pour saisir une facture d'achat :

  1. Créez une nouvelle facture d'achat.
    1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
    2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Factures d’achat, sélectionnez Factures, puis Créer une facture dans le menu.
  2. Sélectionnez le mode de paiement dans la liste Mode de paiement :
    • Payer plus tard. Payez un fournisseur ultérieurement.
    • Comptant. Sélectionnez le compte Tiré sur dans la liste.
    • Chèque. Sélectionnez le compte Tiré sur dans la liste, puis entrez le Numéro du chèque.
    • Sélectionnez une carte de crédit que vous acceptez.
    • Dépôt direct. Si votre fournisseur accepte les dépôts directs sur son compte bancaire, sélectionnez ce mode de paiement et un compte bancaire dans la liste Tiré du. Dans la case N° dépôt direct, entrez un numéro de référence de paiement pour cette transaction de dépôt direct. Ce numéro sera également utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléverserez le fichier de dépôt direct vers votre fournisseur de services de dépôt direct.
  3. Sélectionnez un fournisseur dans la liste Fournisseur.

    Afin de saisir la facture d'un fournisseur qui ne figure pas dans votre liste des fournisseurs, vous pouvez ajouter un enregistrement «à la volée» ou saisir un fournisseur occasionnel. Si vous sélectionnez un fournisseur occasionnel, vous devez régler la facture lors de l'achat.

  4. Dans la case N° facture, entrez le numéro de facture d'achat.
  5. Saisissez une date.
  6. (Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes d'articles dans des projets séparés.
  7. (Facultatif) Sélectionnez l'emplacement où vous stockez les articles. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
  8. Dans la colonne N° article, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste déroulante et sélectionnez un article ou un service. Vous pouvez également cliquer sur la loupe afin d'ouvrir la fenêtre Chercher pour sélectionner un article de stock ou des services.
  9. (Facultatif) Si le fournisseur sélectionné est associé aux articles de stock ou services, seuls les articles de stock et services associés s'affichent dans la liste déroulante. Si vous voulez visualiser tous vos articles de stock, cliquez sur Afficher tous les articles de stock. Puis, cliquez sur Afficher les articles de stock associés à ... pour retourner à la visualisation des articles et services associés. (missing or bad snippet)
  10. Entrez une quantité pour chaque article.
  11. (Facultatif) Si le fournisseur sélectionné utilise une unité de mesure, vous pouvez sélectionner l'unité du fournisseur dans la liste. Vous devez d'abord créer l'association entre le fournisseur et l'article de stock ou le service, ainsi que définir l'unité du fournisseur dans la fenêtre Stocks et fournisseurs. (missing or bad snippet)
  12. (Facultatif) Si l'article utilise des numéros de série, cliquez sur Bouton Numéro de série pour entrer les numéros de série des articles que vous achetez. (missing or bad snippet)
  13. Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications de la facture, cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.

Remarque : Si vous avez déjà défini l'association entre les fournisseurs et les articles d'inventaire et les services dans la fenêtre Stocks et fournisseurs, le prix du dernier achat ou celui de l'achat actuel figure dans la facture. Le prix d'achat courant dépend de la date d'effet indiquée dans la fenêtre Stocks et fournisseurs. (missing or bad snippet)