Saisir une note de débit sur achat

Grâce à cette méthode, vous pouvez créer une note de débit à partir d’une facture existante afin de récupérer certaines informations de facturation.

1. Créez une note de débit.
   Comment?

   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Factures d’achat, sélectionnez Note de débit, puis Créer une note de débit dans le menu.
2. (Facultatif) Saisissez la date.
3. Dans la case N° de facture, saisissez le numéro de facture ou utilisez le dépisteur pour chercher la facture. Sage 50 remplira automatiquement les détails de facturation suivants dans la note de débit : nom et adresse du fournisseur, mode de paiement, emplacement des stocks, projet, modalités de paiement et détails des postes de la facture (article, quantité, unité, description, code de taxe et compte).
4. Dans la case Quantité, entrez la quantité de marchandises supplémentaires que vous avez commandé au fournisseur.
5. Entrez l'ajustement du prix à la hausse.

Remarque : Si vous avez sélectionné une facture existante, les champs de quantité et montant sur facture afficheront les informations de la facture originale.

6. (Facultatif) Ajoutez un montant dans le champ Frais de port.
7. (Facultatif) Dans la case Remarque, entrez la raison de la note de débit.
8. Cliquez sur Traiter.

Avec cette méthode, vous pouvez créer une note de débit autonome.

1. Créez une note de débit.
   Comment?

   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Factures d’achat, sélectionnez Note de débit, puis Créer une note de débit dans le menu.
2. Dans la case Fournisseur, sélectionnez ou entrez le nom du fournisseur.
3. Sélectionnez Payer plus tard dans la liste Mode de paiement.
4. Dans la case N° note de débit, entrez un numéro après le suffixe ND.
5. (Facultatif) Saisissez la date.
6. Saisissez les détails des lignes.
7. (Facultatif) Ajoutez un montant dans le champ Frais de port.
8. (Facultatif) Précisez ou effacez les modalités de paiement avant échéance.
9. (Facultatif) Dans la case Remarque, entrez la raison de la note de débit.
10. Cliquez sur Traiter.