Offert dans Sage 50 Comptabilité Supérieur et les éditions plus avancées.

Saisir une note de débit sur vente

Vous pouvez utiliser des notes de débit1 dans les situations suivantes :

Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Grâce à cette méthode, vous pouvez créer une note de débit à partir d’une facture existante afin de récupérer certaines informations de facturation.

  1. Créez une note de débit.
    1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & Ventes dans le volet de navigation.
    2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Factures de vente, sélectionnez Note de débit, puis Créer une note de débit dans le menu.
  2. Dans la case N° de facture, saisissez le numéro de facture ou utilisez le dépisteur pour chercher la facture. Sage 50 remplira automatiquement les détails de facturation suivants dans la note de débit : nom et adresse du client, mode de paiement, vendeur, emplacement des stocks, projet, nom de l’expéditeur, modalités de paiement et détails des postes de la facture (article, quantité, unité, description, code de taxe et compte).
  3. (Facultatif) Saisissez la date.
  4. (Facultatif) Dans la case Quantité, entrez la quantité de marchandises supplémentaires à expédier.
  5. (Facultatif) Dans la case Montant, entrez l'ajustement des prix à la hausse.

    6. Note: Si vous avez sélectionné une facture existante, les champs de quantité et montant sur facture afficheront les informations de la facture originale.

  6. (Facultatif) Ajoutez un montant dans le champ Frais de port.
  7. (Facultatif) Dans la case Remarque, entrez la raison de la note de débit.
  8. Cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.
Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Avec cette méthode, vous pouvez créer une note de débit autonome.

  1. Créez une note de débit.
    1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & Ventes dans le volet de navigation.
    2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Factures de vente, sélectionnez Note de débit, puis Créer une note de débit dans le menu.
  2. Dans la case Client, sélectionnez ou entrez le nom d'un client.
  3. Sélectionnez le mode de paiement.
  4. Dans la case N° note de débit, entrez un numéro après le suffixe ND.
  5. (Facultatif) Saisissez la date.
  6. Sélectionnez des articles dans la liste Icône du dépisteur de la colonne N° article.
  7. (Facultatif) Ajoutez un montant dans le champ Frais de port.
  8. (Facultatif) Précisez ou effacez les modalités de paiement avant échéance.
  9. (Facultatif) Dans la case Remarque, entrez la raison de la note de débit.
  10. Cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.